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A2壓力容器制造質量體系內部審核管理制度

發布于:05-27

1、目的

測量壓力容器質量保證體系是否正常運行,對發現問題及時采取措施。

2、適用范圍

2.1、A2壓力容器制造質量體系

2.2、A2壓力容器制造質量體系涉及的部門

2.3、A2壓力容器制造各專業質量控制系統

2.4、質量保證體系的某個要素。

3  審核內容

1)質量方針和質量目標

2)工藝過程和工藝紀律

3)制造過程和質量檢驗

4)質保體系和運轉效果

5)質量信息和反饋處理

6)材料采購、零部件、外購件、外協件質量控制與管理

7)質量控制環節、質量控制點的管理

8)各項質量管理制度的執行情況等方面

9)體系的完善程度,責任人員工作情況與質量控制效果

10)工作程序情況

11)人員、裝備的配備情況

12)物資采購供應情況

13)產品檢驗和試驗情況

14)檢測能力和工作質量

15)質量文件、制造卡的執行情況

16)質量意識與質量教育培訓

4  職責

內部質量審核由公司質保工程師直接領導和組織實施。

5 過程控制

5.1 審核依據

相關質量手冊、程序文件、管理制度、工藝守則等。

5.2審核頻次

每月對質保體系的某個系統或要素進行審核,每年對整個體系完成一次整體審核。

5.3審核方式

談話、查閱文件資料、觀察現場工作等方式進行。

5.4審核結果

質保工程師對審核結果進行分析整理和匯總,填寫《不符合報告》、《不合格項分布表》《審核報告》呈報總經理批準并分發受審核部門。

5.5 糾正措施

相關部門、人員根據審核報告提出的不合格項及存在問題實施整改,整改后重新審核。

7  質量記錄

年度內部審核計劃

審核實施計劃

內審檢查表

不合格分布表

不符合報告

內部管理體系審核報告

 

 

內部體系審核報告                 

編號:                                                        頁碼:

審核目的

 

審核范圍

 

審核依據

 

受審核部門

 

審核組長

 

審核日期

 

   

 

審該過程綜述:

 

 

 

 

 

不合格項統計與分析(包括:數量、嚴重程度、特定部門優缺點、制定過程控制執行情況、存在的主要問題等):

 

 

 

對質量管理體系的評價(包括:標準的符合程度、實施效果、發現和改進體系運行的機制及措施等):

 

 

 

 

結論:

 

 

 

 

 

糾正措施要求及審核報告分發對象:

 

 

 

 

 

 

審核組長:                  質保師(或管理者代表):              

  內部體系審核檢查表            

編號:                                                 頁碼

受審部門

 

時間

              時~   

質量體系(標準)條款

審核內容、方法

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

內部體系審核實施計劃             ZL/GL-08

審核組組長

 

            

  

 

1、審核目的

 

2、審核依據

 

3、審核覆蓋產品

 

4、審核時間:

 

5、現場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動:

首、末次會議:最高管理者或其代表及與審核有關的管理人員參加。

審核活動:按審核日程安排,被審核方有關人員在本崗位。

6、審核安排:

 

  

時間

部門

審核涉及的質量管理體系質量要素

     

 

 

 

首次會議

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 內部體系審核通知單             ZL/GL-09

 

審核時間:

 

 

 

 

 

 

審核地點:

 

 

 

 

 

 

 

參加審核人員:

 

 

 

 

 

 

 

 

評審議程安排:

 

 

 

 

 

編制:             日   審核:                  質保師:            月   日

 


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